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2019年度开封市发展和改革委员会部门预算公开

时间:2019-03-20 15:36 来源: 开封市发展和改革委员会 浏览:

 

目  录




  第一部分 开封市发改委概况 


  一、部门机构设置

  二、主要职责

  第二部分 开封市发改委 2019年度部门预算情况说明


  第三部分 名词解释


  附件:开封市发改委2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表


   十、一般公共预算基本支出表


第一部分 开封市发改委概况


  一、部门机构设置 

市发改委为行政单位,执行行政单位会计制度,内设 22 个职能科室,下属二级单位4个,其中参照公务员管理的事业单位2个,分别是市物价检查所和市价格认证中心。全供事业单位2个,分别是市价格监测中心和市节能监察中心。从决算单位构成看,开封市发展和改革委员会部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位包括:

1.开封市价格认证中心

2. 开封市价格认证监测中心

3、开封市节能监察中心

4、开封市物价检查所

  二、主要职责

  (一)开封市发改委主要职责:

  拟订并组织实施365体育平台国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度计划;综合协调宏观经济政策,会同有关部门完善宏观调控机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化;负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,调节经济运行;参与分析研究365体育平台财政,金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,拟订并组织实施价格政策;负责组织制定和调整省管,市管重要商品价格,服务价格和收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为;承担指导推进和综合协调365体育平台经济体制改革的责任,研究365体育平台经济体制改革和对外开放的重大问题;承担规划365体育平台重大建设项目和生产力布局的责任,拟订365体育平台固定资产投资总规模和投资结构的调控目标,政策及措施;承担组织编制365体育平台功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟定区域协调发展的战略,规划和重大政策;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任并监督执行365体育平台重要农产品,工业产品和原材料进出口总量计划;负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,拟订365体育平台人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业发展;负责拟订365体育平台发展循环经济,全社会能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;承担365体育平台重点项目建设管理及稽查的责任,依法开展对365体育平台重点项目的招投标活动进行监督检查;组织编制365体育平台国民经济动员规划,研究国民经济动员与国民经济,国防建设的关系,组织开展国民经济动员有关工作。

  (二)开封市物价检查所主要职责:

  1、宣传贯彻价格法律、法规和规章;

  2、指导365体育平台价格监督检查工作;

  3、组织实施价格检查,依法查处商品价格、服务价格和国家机关收费中的价格价格违法行为;

  4、受理价格投诉、举报并开展调查处理工作;

  5、负责365体育平台商品明码标价和价格诚信工作。

  (三)开封市价格认证中心主要职责:

  开展价格认证、价格认定、涉案资产评估认定、涉纪价格认定和涉税价格认定工作。

  (四)开封市价格监测中心主要职责:

  1、建立开封市价格监测制度。

  负责市场重要商品和服务价格的监测工作。负责对365体育平台重要商品和服务价格进行数据采集,建立并完善的365体育平台价格监测网络。

  根据政府需要进行指定商品和服务价格的专项调查、临时性调查等非定点监测工作等。

  负责指导、督导、巡视各县区价格监测业务工作。

  2、稳定市场价格总水平的分析预警工作。

  实施国家制定的价格监测报告制度。调查、分析、预警重要商品和服务价格以及相关成本与市场供求的变动情况,维护市场价格总水平稳定。

  跟踪反馈国家、省、市重要经济政策在价格领域的反映,向同级人民政府及上级价格管理部门提供价格调控政策建议。

  政府指导价、政府定价的行政确认公布。

  3、政府和上级价格主管部门赋予的其他职能。

  (五)开封市节能监察中心主要职责:

  1、宣传贯彻节能法律法规及有关政策;受节能行政主管部门委托对用能单位履行国家颁布的节能法律、法规、规章及节能标准监督监察,依法对365体育平台重点用能单位的用能状况进行检查。

  2、配合节能主管部门制定365体育平台节能监察计划、标准、规程,并对执行情况进行监督检查。

  3、对各企业节能监察工作进行业务指导以及完成主管部门交办的各项工作;负责国家级、省级油气长输管道的监管工作。


第二部分 开封市发改委2019年度部门预算情况说明


  一、收入支出预算总体情况说明

  开封市发改委2019年收入总计3020.84万元,支出总计3020.84万元,与2018年相比,收、支总计各减少175.14万元,主要原因是盐业执法支队盐改过渡期间相关费用等费用减少。

  二、收入预算总体情况说明

  开封市发改委2019年收入合计3020.84万元,其中:一般公共预算3000.84万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;上年结转20万元。

  三、支出预算总体情况说明

  开封市发改委2019年支出合计3020.84万元,其中:基本支出2245.89万元,占74.35%;项目支出774.95万元,占25.65%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  开封市发改委2019年一般公共预算收支预算3000.84万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加57.72万元,增长1.96%,主要原因:人员经费增加,工资提标;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;上年结转减少36.5万元;下降64.6%,主要原因:开封市节能监察中心2018年业务量增多。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  开封市发改委2019年一般公共预算支出年初预算为3000.84万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2325.23万元,占77.49%;社会保障和就业支出460.15万元,占15.33%;卫生健康支出113.74万元,占3.79%住房保障(类)支出101.71万元,占3.39%。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部365体育平台<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我委《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  开封市发改委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出情况说明

  开封市发改委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、 “三公”经费支出预算情况说明

  开封市发改委2019年“三公”经费预算为80.7万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加0.7万元。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费8万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因:2018年没有发生出国费用。

  (二)公务用车购置及运行费41.9万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费41.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加(减少)0万元,主要原因:2019年开封市发改委部门预算没有安排公务用车购置费预算数。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.1万元,主要原因:厉行节约。

  (三)公务接待费30.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加0.8万元。主要原因:会议增多,工作量增加。

      十、一般公共预算基本支出情况说明

      开封市发改委2019年一般公共预算基本支出年初预算为2246万元。主要用于以下方面:人员经费支出2198万元,占97.86%;公用经费支出48万元,占2.14%。社会保障和就业支出173万元,占7.7%;卫生健康支出117万元,占5.22%;住房保障(类)支出106万元,占4.72%。

  十一、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)

  (一)机关运行经费支出情况

  开封市发改委2019年机关运行经费支出预算822万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。说明:2019年开封市发改委部门预算没有安排政府采购项目。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2018年,开封市发改委共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我委拟组织对10个项目进行预算绩效评价,涉及资金145万元。我委已对2个项目设立了预算绩效目标,涉及资金20万元。

其中价格认证中心2019年将在市委市政府的领导下,配合公安司法部门,及时有效的完成365体育平台涉案打黑案件的价格认定工作,预计完成涉案价格鉴定500件,完成其他价格鉴定50件;鉴定完成率大于95%,案件按时完结率大于95%,严格预算执行,准守各项规章制度。经济效益和社会效益显著,通过对涉案物品的鉴定有效地打击了违法犯罪,为查办案件提供了有力依据,从而起到了维护国家税权、保护纳税人合法权益的作用。维护了社会稳定和公平正义,为改善开封投资环境作出了积极的贡献。

价格监测中心2019年内将完成年报。365体育平台共有日常定点价格监测单位21个(不含县级以下监测点),涉及交通物流、能源、工业生产资料、化肥农药、化工原料、医疗服务、旅游服务、客运服务、农副食品、城镇集贸市场等各类商品和服务价格,形成了反映灵敏、重点突出、覆盖全面的监测网络,全年累计采集上报各类数据120多万个。每周一至周五向市委、市政府、市人大、市政协和部分驻汴部队等相关部门主要领导以及委领导采集编发当天与老百姓生活密切相关的粮油肉蛋菜等商品价格信息。


  (四)国有资产占用情况。

  2018年期末,开封市发改委共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。说明:截止2018年期末,开封市发改委实有车辆5辆,全部是公务用车。

  (五)专项转移支付项目情况

  我委负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元,0项目0万元,0项目0万元等;我委将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。说明:2019年开封市发改委部门预算没有安排专项转移支付项目预算。


第三部分  名词解释


  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件2019发改委部门预算公开套表全可执行.rar